Как оформлять командировки работников по закону?

При направлении в командировку руководитель издает приказ с указанием ФИО работника, места, целей и сроков. Работнику выдают командировочное удостоверение (если в компании предусмотрено). Оплачиваются суточные, расходы на проезд, проживание, при необходимости оформляется аванс. По возвращении работник предоставляет авансовый отчет, билеты, чеки, счет за гостиницу. Если билеты утеряны, можно подтвердить расходы другими документами (электронные посадочные). Если работник не отчитался, удержать суммы можно только по согласию или через суд при доказательстве неправомерного использования. Размер суточных зависит от внутренней политики компании, но должен быть адекватен расходам в регионе командировки. Правильное документирование исключает претензии налоговой и недоверие к сотрудникам.